Möbler och heminredning klart


HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen Möbler och heminredning 17-135 och avtalet drar igång i början på december. Upphandlingen är indelad i fyra regioner med två leverantörer antagna där IKEA Svenska Försäljnings AB är rangordnad etta och Input Interiör Sweden AB är rangordnad tvåa. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Mer information om avtalet kommer under första halvan av december. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

Syftet med den upphandlande varukorgen är att den ska användas till exempelvis studentbostäder, evakueringsboenden, tillfälliga bostäder och lunchrum/köksutrymmen. Ramavtalet gäller nya möbler och inredningsdetaljer och omfattar avtalad leverantörs kompletta sortiment inom avtalsområdet. Omfattning Möber för hemlika miljöer såsom matbord, stolar, soffor, fåtöljer, sidobord, TV-bänkar, sängbord, byråer, skrivbord. Sängar, madrasser och dagbäddar. Textilier såsom gardiner, mattor, sovtextilier, kökstextilier, badrumstextilier, sängkläder, täcken, kuddar, filtar. Inredningsdetaljer av ett ringa värde som vaser, ljusstakar, tavelramar, speglar, ljus, lampor för hemlika miljöer.

Läs mer om Möbler och heminredning klart

Nu tar vi nästa steg!


HBVs nya affärssystem har nu varit i drift i två månader. Vi har under denna tid brottats med en del inkörningsproblem och svårigheter. Problem och utmaningar som dykt upp efter vägen har kontinuerligt rättats till och utvecklats. Vi har även fört många dialoger med er som medlemmar och har i de allra flesta fall lyckats finna lösningar på de situationer som uppstått. Vi vill härmed tacka för ert tålamod under denna period. Nästa steg är att flytta över de funktioner som finns i vårt gamla system men som ännu inte utvecklats i det nya. Det handlar främst om medlemshanteringsfunktioner såsom återbäring och volymbonus.

Stor potential Vi arbetar även med att utveckla statistik- och rapportfunktionen. Vår målsättning är att på sikt enkelt kunna tillhandahålla underlag och inköpsstatiskt till er på allra bästa sätt. Vi ser stor potential och möjligheter med den statistik vi kan hämta ut ur systemet. Vi fortsätter även att utveckla den strukturerade priskontrollen som finns i fakturaflödet. Detta för att säkerställa att ni som kund inte betalar mer än vad som regleras i ramavtalen.

Läs mer

Nytt avtal Elkraft


HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Elkraft 18-134 och Elkraft 18-134-2 (för de medlemsbolag som missade att anmäla sig till 18-134).
Avtalstiden gäller från och med 2018-01-01 till och med 2021-12-31. Upphandlingen är indelad i 25 anbudsområden (Elkraft 18-134) och 6 anbudsområden (Elkraft 18-134-2). En leverantör är antagen per anbudsområde. Anbudsområde 5 i Elkraft 18-134 är överprövad och ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.
Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

Antagna leverantörer är: - Switch Nordic Green AB - E.ON Försäljning Sverige AB - Mälarenergi AB - Vimmerby Energiförsäljning AB - Energi Försäljning Sverige AB Information om vilken leverantör som är antagen i respektive anbudsområde kommer att finnas tillgänglig på avtalssidorna så snart avtalet börjar gälla. Anbudsområde 5 i Elkraft 18-134 är överprövad och ärendet ligger hos Förvaltningsrätten.

Läs mer

FAQ fakturering


FAQ

Har du frågor eller funderingar gällande efaktura och/eller fakturering? Titta gärna på vår sida FAQ fakturering där de vanligaste frågorna med svar finns.

Vanliga frågor:
Varför får vi fakturor på papper?
Vi har fått en faktura till fel bolag, hur gör vi?
Varför får vi två fakturor?
Varför saknas vår referens på fakturan?
Vad måste jag uppge vid beställning? etc

Varför får vi fakturor på papper? På grund av vissa olyckliga omständigheter har vi manuellt tvingats skriva ut fakturor i pappersformat och skicka dessa via posten. Då dessa fakturor ställdes ut för en tid sedan är betalningstiden något kortare än de vanliga 30 dagarna. Vi ber om ursäkt för detta. Felet som låg till grund för det är åtgärdat och ska inte uppkomma igen.   Vi har fått en faktura till fel bolag Har ni fått en faktura till fel bolag går det oftast snabbast om ni kontaktar leverantören direkt och ber dem kreditera den felaktiga fakturan samt att de skickar ut en ny faktura till rätt bolag via HBV. Se gärna över era interna rutiner vid beställning så att felet inte ligger i att beställaren har uppgett fel kundnummer.  Vi vill ha med mer information på fakturan från HBV Tar ni emot fakturan i samma format som vi skickar i (Peppol Bis, även kallad Svefaktura BIS 5A 2.0) får ni all information som vi har fått av leverantören. Har ni en äldre version av Svefaktura är risken stor att märkningar faller bort på vägen. Kontakta er efaktura-/vanleverantör så hjälper de er.  Läs hur SFTI rekommenderar PEPPOL:s infrastuktur för e-handel i offentlig sektor  här Vår referens saknas i fakturan HBV tar all information från leverantörsfakturan (om den är skickad som efaktura) och skriver den på kundfakturan. Vi bilägger även den ursprungliga leverantörsfakturan samt med eventuella bilagor. Saknas information i er faktura t ex referenser kan det bero på att informationen saknas i fakturan som kommit till HBV. Det kan även vara så att ni inte läser rätt fält i XML-filen. Kontakta då er efakturaoperatör eller Pagero. De kan hjälpa er att mappa om vilka fält ert system läser i fakturorna som kommer. Vi upplevde vissa problem vid uppstarten av det nya systemet där referenser inte skickades med. Detta ska nu vara åtgärdat. Vad måste jag uppge vid beställning? - Ert kundnummer hos HBV - Ert för- och efternamn samt telefonnummer - Fullständig leveransadress - Eventuella märkningar som ni själva kräver internt för att validera en beställning Vad måste finnas med på fakturorna? - Beställarens kundnummer hos HBV - Fullständig leveransadress till beställaren - Beställarens märkning enligt önskemål. Observera att den måste vara fullständigt korrekt - Beställarens för- och efternamn - Fakturaadressen måste vara ställd till HBV som är juridisk motpart - Er säljreferens med fullständigt namn och telefonnummer Varför får vi två fakturor? Leverantörens originalfaktura skickas med som en bilaga till HBVs kundfaktura. I det nya systemet, skickar HBV med all information som kommer från leverantören. Ni får alltså en faktura från HBV samt en bilaga med leverantörens originalfaktura. Dessa kan i vissa fall se väldigt lika ut och i dagsläget kan man inte välja bort bilagan men vi jobbar på en lösning.  Varför stämmer inte artikelraderna överens med totalsumman på fakturan? På grund av en programmeringsmiss togs inte antalet med på artikelrader såsom orderbonus, frakt m.m. Artikelraderna finns med på fakturan men de summeras inte till fakturans totalbelopp. Felet ska nu vara åtgärdat. Vi har fått en kreditfaktura som avser administrativ ersättning. Vad ska vi göra med den? Dessvärre har en del kreditfakturor från leverantörer som avser HBVs administrativa ersättning vidarefakturerats. Kontakta  kund.faktura@hbv.se  så hjälper vi till.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. För att skapa marknadens bästa upphandlingar inom fastighetsområdet för vi ständigt dialog med våra medlemsbolag och följer det som händer på marknaden. Vi är öppna för diskussion, lyhörda för idéer och nyfikna på nyheter. Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar om man inte anmäler något annat.

Under 2017-2018 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer